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老師，我們公司租房子給員工做宿舍，當時付款時：因為沒有取得發票所以寫的分錄是： 借：預付賬款——房東個人 貸：銀行存款 現在房東已經把發票開給我們了，我是不是需要在寫一個分錄： 借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：預付賬款——房東個人 這個分錄對嗎？
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于2023-07-20 09:54 發布 ??476次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2023-07-20 09:56
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精選問題
老師，cif價里面的運保費是代收客戶的然后付給貨代 問
同學，你好 是的，在CIF成交方式下，你向客戶收取的運保費通常被視為代收代性質，即你先墊付給貨代，再從業務收入中收回，這筆款項本身不構成你的主營業務收入。 答
老師你好，我這個資產負債表應交稅費和應付利潤是 問
應交稅費負數多為進項留抵、多預繳稅款，屬正常。 應付利潤負數一般是賬務差錯或多付分紅，建議核對賬目并調賬。 答
老師，像我們做公司是做進出口的貿易公司，主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料，可歸大宗商品貿易。 海南鼓勵類目錄（2024）含大宗商品貿易（配額商品除外）。 滿足注冊海南 %2B 實質性運營 %2B 主營大宗商品貿易，可享雙 15 純進出口貿易本身不直接算鼓勵類，但歸入大宗商品貿易即可 答
老師好，請問一下公司這個月開發票在下月初，如果沖 問
同學你好，增值稅每月單獨申報的，當月不紅沖，就得交稅。 下個月紅沖，就留抵 答
咨詢下，企業為咨詢服務類公司，當季度沒有收入，季末 問
您好，正在回復題目 答
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2023-07-20 09:58
李霞老師 解答
2023-07-20 09:59