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資料:某公司2021年12月發生的經濟業務如下(增值稅率為13%)。 1.2日，購進甲材料100噸，單價400元，價款40000元，增值稅5200元，貨已入庫，已用存款支付。. 2.5日，向光明企業購進乙材料400噸，單價150元，價款60000元，增值稅7800元，款未付。 3.10日，生產A產品領用甲材料70噸，單價400元，乙材料200噸，單價150元，生產B產品領用甲材料50噸，單價400元，乙材料250噸，單價150元，廠部管理部門領用甲材料10噸，單價400元。 4.12日，以現金支付管理部門日常零星開支2000元。 5.15日，從銀行提取現金50000元備發工資。 6.16日，以現金50000元發放工資。 7.20日，以銀行存款支付水電費8000元，其中車間耗用6500元，廠部耗用1500元。 8.25日，銷售A產品100件，單價1800元，貨款180000元，增值稅23400元，款已收。 9.26日，向紅光企業銷售B產品200件，單價500元，貨款100 000元，增值稅13000元，收回貨款60000元，其余未收。 10.27日，以銀行存款支付銷售
專注的故事
于2022-12-14 10:44 發布 ??1564次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-12-14 10:44
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精選問題
老師，cif價里面的運保費是代收客戶的然后付給貨代 問
同學，你好 是的，在CIF成交方式下，你向客戶收取的運保費通常被視為代收代性質，即你先墊付給貨代，再從業務收入中收回，這筆款項本身不構成你的主營業務收入。 答
老師你好，我這個資產負債表應交稅費和應付利潤是 問
應交稅費負數多為進項留抵、多預繳稅款，屬正常。 應付利潤負數一般是賬務差錯或多付分紅，建議核對賬目并調賬。 答
老師，像我們做公司是做進出口的貿易公司，主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料，可歸大宗商品貿易。 海南鼓勵類目錄（2024）含大宗商品貿易（配額商品除外）。 滿足注冊海南 %2B 實質性運營 %2B 主營大宗商品貿易，可享雙 15 純進出口貿易本身不直接算鼓勵類，但歸入大宗商品貿易即可 答
老師好，請問一下公司這個月開發票在下月初，如果沖 問
同學你好，增值稅每月單獨申報的，當月不紅沖，就得交稅。 下個月紅沖，就留抵 答
咨詢下，企業為咨詢服務類公司，當季度沒有收入，季末 問
您好，正在回復題目 答
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