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老師，請(qǐng)教個(gè)問題，我公司是一般納稅人（在北京）有個(gè)異地（山西）工程項(xiàng)目，合同額1000萬，專業(yè)（工程）分包650萬，勞務(wù)分包100萬。分包商均在山西。請(qǐng)問甲方分三次開票的話，我公司每次如何預(yù)繳增值稅稅款？第一次給甲方開票600萬（同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票550萬）；第二次給甲方開票180萬（同時(shí)收到專業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票100萬和勞務(wù)分包100萬進(jìn)項(xiàng)票）；第三次給甲方開票220萬。次開票都是半年后，那第二次開給甲方的發(fā)票，我正常報(bào)稅時(shí)，是怎么申報(bào)呢？是按180/1.09*0.09算增值稅銷項(xiàng)稅嗎？然后再減進(jìn)項(xiàng)稅？第二次開票，正常報(bào)稅不是進(jìn)項(xiàng)更多嗎？銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了呀
欣欣子
于2022-04-08 10:02 發(fā)布 ??773次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-04-08 12:19
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精選問題
老師，cif價(jià)里面的運(yùn)保費(fèi)是代收客戶的然后付給貨代 問
同學(xué)，你好 是的，在CIF成交方式下，你向客戶收取的運(yùn)保費(fèi)通常被視為代收代性質(zhì)，即你先墊付給貨代，再從業(yè)務(wù)收入中收回，這筆款項(xiàng)本身不構(gòu)成你的主營業(yè)務(wù)收入。 答
老師你好，我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付利潤是 問
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)多為進(jìn)項(xiàng)留抵、多預(yù)繳稅款，屬正常。 應(yīng)付利潤負(fù)數(shù)一般是賬務(wù)差錯(cuò)或多付分紅，建議核對(duì)賬目并調(diào)賬。 答
老師，像我們做公司是做進(jìn)出口的貿(mào)易公司，主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料，可歸大宗商品貿(mào)易。 海南鼓勵(lì)類目錄（2024）含大宗商品貿(mào)易（配額商品除外）。 滿足注冊(cè)海南 %2B 實(shí)質(zhì)性運(yùn)營 %2B 主營大宗商品貿(mào)易，可享雙 15 純進(jìn)出口貿(mào)易本身不直接算鼓勵(lì)類，但歸入大宗商品貿(mào)易即可 答
老師好，請(qǐng)問一下公司這個(gè)月開發(fā)票在下月初，如果沖 問
同學(xué)你好，增值稅每月單獨(dú)申報(bào)的，當(dāng)月不紅沖，就得交稅。 下個(gè)月紅沖，就留抵 答
咨詢下，企業(yè)為咨詢服務(wù)類公司，當(dāng)季度沒有收入，季末 問
您好，正在回復(fù)題目 答
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