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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-10-14 10:43

利潤表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 與增值稅申報表上的增值稅金額不一致是有可能的，原因可能如下：
一、利潤表上 “應(yīng)交稅費(fèi)” 包含多種稅費(fèi)
利潤表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 一般是一個綜合的金額，可能包含增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等多種稅費(fèi)，而不僅僅是增值稅。如果除增值稅以外的其他稅費(fèi)金額合計為 3000 元，而當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額為 0，就會出現(xiàn)這種情況。
二、增值稅應(yīng)納稅額為 0 的可能原因
小規(guī)模納稅人且銷售額未超過起征點：
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過 10 萬元（或季度銷售額不超過 30 萬元），免征增值稅。如果企業(yè)屬于這種情況，增值稅申報表上的應(yīng)納稅額就會為 0。
一般納稅人進(jìn)項稅額大于銷項稅額：
一般納稅人當(dāng)期進(jìn)項稅額較多，而銷項稅額相對較少，進(jìn)項稅額大于銷項稅額時，本期應(yīng)納稅額為 0，形成留抵稅額，可在以后期間繼續(xù)抵扣。
享受增值稅減免政策：
企業(yè)可能符合某些增值稅減免政策，如銷售特定的免稅貨物或服務(wù)、享受即征即退等優(yōu)惠政策，導(dǎo)致增值稅應(yīng)納稅額為 0

呢喃 追問

2024-10-14 10:46

是小規(guī)模季沒超30，利潤表上的應(yīng)交稅費(fèi)3000只有增值稅，這樣會導(dǎo)致增值稅申報表上的應(yīng)交增值稅額為0嗎

樸老師 解答

2024-10-14 10:50

同學(xué)你好
季度不超三十萬增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

呢喃 追問

2024-10-14 10:52

轉(zhuǎn)到營業(yè)外的分錄怎么寫呢

樸老師 解答

2024-10-14 10:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免增值稅

貸營業(yè)外收入

呢喃 追問

2024-10-14 10:55

是不是小規(guī)模沒有銷項進(jìn)項明細(xì) 都是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

呢喃 追問

2024-10-14 10:59

當(dāng)時是借：銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在轉(zhuǎn)營外收不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 嗎為什么是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免增值稅呢

樸老師 解答

2024-10-14 11:04

你沒設(shè)置三級科目就不用寫
這個沒事

呢喃 追問

2024-10-14 11:17

請問這是什么意思

樸老師 解答

2024-10-14 11:19

你看看減免的對嗎

呢喃 追問

2024-10-14 11:20

看哪個地方我什么都沒填 這個是自動出來的直接點的下一步

樸老師 解答

2024-10-14 11:24

同學(xué)你好
填寫不含稅收入

呢喃 追問

2024-10-14 11:25

不含稅收入就是30萬 一共開了303000的發(fā)票

樸老師 解答

2024-10-14 11:31

這個填寫就是填寫不含稅收入的哦
不含稅收入超三十萬就不免稅了

呢喃 追問

2024-10-14 11:35

我是問問什么一點申報就出現(xiàn)第一個提示頁面

樸老師 解答

2024-10-14 11:38

因為減免稅的稅額不對

呢喃 追問

2024-10-14 11:42

啊 在哪里改啊 哪里填錯了 本季度就開了價稅合計303000的發(fā)票 銷售額那里不就是應(yīng)該填不含稅30萬嗎

樸老師 解答

2024-10-14 11:51

那你填寫不含稅收入三十萬才對
，減免稅額你填寫3000試試

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利潤表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 與增值稅申報表上的增值稅金額不一致是有可能的，原因可能如下： 一、利潤表上 “應(yīng)交稅費(fèi)” 包含多種稅費(fèi) 利潤表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 一般是一個綜合的金額，可能包含增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等多種稅費(fèi)，而不僅僅是增值稅。如果除增值稅以外的其他稅費(fèi)金額合計為 3000 元，而當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額為 0，就會出現(xiàn)這種情況。 二、增值稅應(yīng)納稅額為 0 的可能原因 小規(guī)模納稅人且銷售額未超過起征點： 小規(guī)模納稅人月銷售額不超過 10 萬元（或季度銷售額不超過 30 萬元），免征增值稅。如果企業(yè)屬于這種情況，增值稅申報表上的應(yīng)納稅額就會為 0。 一般納稅人進(jìn)項稅額大于銷項稅額： 一般納稅人當(dāng)期進(jìn)項稅額較多，而銷項稅額相對較少，進(jìn)項稅額大于銷項稅額時，本期應(yīng)納稅額為 0，形成留抵稅額，可在以后期間繼續(xù)抵扣。 享受增值稅減免政策： 企業(yè)可能符合某些增值稅減免政策，如銷售特定的免稅貨物或服務(wù)、享受即征即退等優(yōu)惠政策，導(dǎo)致增值稅應(yīng)納稅額為 0
2024-10-14 10:43:54
您好，您可以理解成收入部分向客戶收了一筆銷項稅，你購入的時候付了一筆進(jìn)項稅，然后把這兩個的差額交給稅務(wù)局 你可以理解為代收代付，因為增值稅的承擔(dān)者其實是最終消費(fèi)者，你替消費(fèi)者把這筆稅交給稅務(wù)局
2021-04-15 19:10:07
利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目，借方表示減少上年度的利潤，這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項稅不能抵扣，吧相應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，不能抵扣的進(jìn)項稅，要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用，上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55
你好，不是的 增值稅是負(fù)債，不影響利潤的
2017-04-10 16:16:11
你好，這個應(yīng)交增值稅，是銷項稅額—進(jìn)項稅額?
2023-03-13 16:44:20
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