女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-08-09 12:23

您好！現在借以前年度損益調整，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:25

如果沒有做以前年度損益這個科目 怎么做呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:26

你好！計入利潤分配-未分配利潤

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:28

就是寫利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-進項稅轉出 然后是不是到時候結轉增值稅的時候 借應交稅費-銷項 應交稅費-進項稅轉出 這么來沖平呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:28

你好！最終是按差額來，如果算下來，需要繳稅

月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
  貸：應交稅費——未交增值稅

我只愛學習 追問

2024-08-09 12:29

那老師 如果我要去更正報表的話 我是需要去更正以前年度的增值稅 那還需要更正企業所得稅嘛 只有1塊錢

宋生老師 解答

2024-08-09 13:40

你好！嚴格來說，確實是

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:50

那我更正了增值稅 還需要去更正企業所得稅嘛

我只愛學習 追問

2024-08-09 13:54

還是我做到當期了 就不不要去更正企業所得稅了

宋生老師 解答

2024-08-09 13:55

你好！這個是看稅務局要求的了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好！現在借以前年度損益調整，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024-08-09 12:23:44
你好，單純的轉出是這樣做分錄 只是后面還需要根據銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉出做結轉增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
您好 購進餐飲服務 借：管理費用，貸銀行存款 發票做勾選不抵扣操作 或者勾選的時候有效稅額填0就好
2022-03-19 20:29:20
對的，是的，管理費用第一個是不含稅的金額，第二個是稅額的。
2024-04-13 11:44:57
你好，同學，可以做 借：其他應付款 貸：以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...