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樸老師

職稱： 會計師

2024-04-17 09:12

同學你好
要交增值稅附加稅所得稅印花稅
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借：固定資產清理
       累計折舊
       貸：固定資產
二、 發生清理費用時
借：固定資產清理
       貸：銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借：銀行存款等相關科目
       貸：固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借：固定資產清理
       貸：營業外收入
2、 如果是凈損失
借：營業外支出
       貸：固定資產清理

學堂用戶_ph887006 追問

2024-04-17 09:36

請問老師，我們是一般納稅人，那銷售自己使用過的固定資產，增值稅要按多少稅率開票呢，有沒有一些稅收優惠政策呢

樸老師 解答

2024-04-17 09:38

同學你好
購進的時候沒有抵扣進項嗎

學堂用戶_ph887006 追問

2024-04-17 09:45

當時買的新車抵扣進項了，還有一輛二手車是普票沒有抵扣

樸老師 解答

2024-04-17 09:50

同學你好那你的銷項就是13%

學堂用戶_ph887006 追問

2024-04-17 09:54

抵扣過的新車和舊車一樣都開13的發票嗎

樸老師 解答

2024-04-17 09:59

對的
都開13%的發票哦

學堂用戶_ph887006 追問

2024-04-17 09:59

謝謝老師的快速解答

樸老師 解答

2024-04-17 10:07

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝

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同學你好 要交增值稅附加稅所得稅印花稅 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借：固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產 二、?發生清理費用時 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸：固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：營業外收入 2、?如果是凈損失 借：營業外支出 ? ? ? ?貸：固定資產清理
2024-04-17 09:12:31
你好，你是還沒有折舊完，現在想要處置這個固定資產，是吧？
2024-09-26 13:42:33
你好， 1.固定資產轉入清理 借：固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸：固定資產 2.發生的清理費用 借：固定資產清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借：其他應收款/銀行存款等 貸：固定資產清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業外支出——處置非流動資產損失 貸：固定資產清理
2024-04-11 14:51:54
你好！會涉及增值稅、附加稅、影響當期企業所得稅
2021-01-22 11:19:59
你好，需要把這個車處置出去，借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產。
2021-07-12 13:26:17
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