老師，企業(yè)申請了2022年的工會經(jīng)費金額返還，財務(wù)入賬時沖減了當(dāng)期的工會經(jīng)費，在填職工薪酬表時，該怎么填呢？企業(yè)賬上的工會經(jīng)費數(shù)據(jù)為 -528元，2023年實際發(fā)生工會經(jīng)費 5760元。賬載-528，實際 5760元。還是兩個都填5760元呢？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-16 12:19

你好，那最好返還計入營業(yè)外收入或其他收益，不要沖減

素素追問

2024-04-16 12:26

賬已做了，我填申報時應(yīng)怎么填呢？賬載5769元，實際 5760元，對嗎？

小林老師解答

2024-04-16 12:28

賬是錯誤的，應(yīng)當(dāng)調(diào)賬或者調(diào)整報表

精選問題

老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎問

你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的，老板問

貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本分錄：借：應(yīng)付賬款 — 廠家貸：營業(yè)外收入借：庫存商品（紅字負數(shù)）貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負數(shù)）二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多貸：庫存商品 1000 多答
老師，請問下，公司換帳套了，期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來，問

你好，正在回復(fù)題目答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報問

查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。答
老師麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備計入固定資問

同學(xué)你好，假如不打算把25年折舊補計提了，那么，這個報表填寫就是賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊，答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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