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老師您好！我公司在2020年預(yù)付了貨款，到貨銷售后，一直要不到發(fā)票。我做賬：借：預(yù)付賬款，貸：銀行，到貨后，借：庫存商品--暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估，賣出確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估），貸：庫存商品（暫估）。這樣做賬對(duì)不對(duì)？我從軟件導(dǎo)出報(bào)表的話，預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款（暫估）兩個(gè)科目對(duì)應(yīng)的是同一家公司，直接導(dǎo)出是不是不能反映真實(shí)情況？做報(bào)表時(shí)候能否手動(dòng)調(diào)整？只調(diào)表不調(diào)賬？
花花
于2024-01-31 10:41 發(fā)布 ??352次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2024-01-31 10:43
25年3月購買一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師，這個(gè)是什么意思？是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào)，沒按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào)，把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺(tái)賬，會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué)，你好 這個(gè)檢測(cè)不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項(xiàng)目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發(fā)票的 答
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