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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2026-05-20 10:37

原因就是你說的：往來沒做重分類
你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào)，沒按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致，觸發(fā)提示。
通知核心意思
稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào)，把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。
對應(yīng)你之前的賬
就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導(dǎo)致報(bào)表異常。

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:39

那我就是我理解的意思需要重新按重組分類報(bào)表報(bào)送？那我只改26年報(bào)表期初數(shù)據(jù)和25年期初數(shù)據(jù)不匹配沒有關(guān)系嗎？

樸老師 解答

2026-05-20 10:40

同學(xué)你好
對的
是這樣

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:41

那我就只改26年報(bào)表，以前的不改沒有關(guān)系？我們是小微企業(yè)，這樣子可能涉及要補(bǔ)稅，資產(chǎn)已經(jīng)超了。

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:43

那這個(gè)時(shí)候推過來的是不是25年的年報(bào)？我是我們只報(bào)季報(bào)。

樸老師 解答

2026-05-20 10:43

往來科目負(fù)數(shù)重分類不會(huì)影響資產(chǎn)呀

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:44

我們科目余額是應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)，抵減了存貨了呀。

樸老師 解答

2026-05-20 10:49

這個(gè)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)為啥抵減存貨？這個(gè)重分類到預(yù)收賬款的呀

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:56

還有壞賬準(zhǔn)備

樸老師 解答

2026-05-20 10:59

這個(gè)不會(huì)這樣沖，只會(huì)按我給你的這個(gè)圖片重分類

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 11:11

應(yīng)該是各明細(xì)余額總計(jì)吧？不是總余額吧？

樸老師 解答

2026-05-20 11:16

就是每一個(gè)科目的期末余額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好；你具體是要問什么?
2023-03-27 18:02:30
您好，麻煩您做下舉例，內(nèi)部往來不是已經(jīng)在科目余額表里體現(xiàn)？
2022-09-04 13:15:08
可以的，你現(xiàn)在就統(tǒng)計(jì)一下你這邊的余額有多少，你直接就是借資產(chǎn)類在負(fù)債類所有者權(quán)益類直接全部，并過去就行。
2022-04-12 16:10:16
若年末按重分類的申報(bào)，年初最好也重分類處理下
2026-01-17 14:15:14
你好，學(xué)員，稍等，老師看看
2022-04-12 17:21:55
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