請問預(yù)付了3055元貨款，但是后面對方給開的發(fā)票金額是3050.51元，差了幾塊錢，這個要怎么做賬呢

答： 您好，多的這0.51不用入賬，貸方：預(yù)付賬款 3055，費用也是這個金額，借貸相等

"老師，你好！我們銷售一批貨物，7萬多元錢，開了發(fā)票給對方，現(xiàn)在對方付款只付了7萬整，少付了2000多元錢，請問這2000多元錢要怎么做賬，發(fā)票是否需要作廢重開"

答： 好的，這2000多元錢的處理應(yīng)該是在收入科目中“應(yīng)收賬款”做借方記賬，在現(xiàn)金科目中以實際收到的7萬整做貸方記賬；發(fā)票不需要作廢重開，可以在原發(fā)票上填寫“本發(fā)票金額僅收到7萬整”的紅色字樣，由對方簽字確認即可。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問下，供應(yīng)商多開了幾塊錢的發(fā)票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應(yīng)付款是500元，但是供應(yīng)商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，但是這樣賬上會有應(yīng)付款5元，怎么調(diào)？

答： 在這種情況下，你應(yīng)該及時向供應(yīng)商請求退款，申請錯收的資金，請供應(yīng)商歸還你的5元；否則你的應(yīng)付款和實際付款發(fā)生不對稱，對記賬會產(chǎn)生影響。繼續(xù)說到財務(wù)調(diào)整，也就是在你付款之前財務(wù)就根據(jù)發(fā)票調(diào)整了總額，而不是讓學(xué)員請求付款后再去退款。財務(wù)核銷是原則上發(fā)票準(zhǔn)確無誤的前提下，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)票勾兌應(yīng)付款項數(shù)字，發(fā)票和支付憑證相符的情況下，進行“三方對賬”操作，申請者和審批者確認都無誤后系統(tǒng)自動完成“自動核銷”，即無需人工再做調(diào)整。