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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-16 11:32

借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)

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借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2023-09-16 11:32:44
您好 做跟上個(gè)月相同的紅字分錄沖回
2020-07-30 09:24:24
您好，是的，把多計(jì)提的沖回就可以
2024-08-09 16:09:59
沖減上個(gè)月多計(jì)提的工資就可以，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，管理費(fèi)用
2019-04-22 10:00:00
舉個(gè)例子，單位10號(hào)發(fā)上個(gè)月工資，6月份發(fā)5月份工資1W，然后提6月份工資1W。6月份兩筆會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--1W 貸：現(xiàn)金--1W ；借：管理費(fèi)用--1W 貸：應(yīng)付職工薪酬--1W；6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實(shí)際發(fā)放6月份工資9000，并且以后一直是9000。7月份會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--9000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金--9000，然后沖銷上月多提的： 借：管理費(fèi)用——1000 （借方紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬--1000（貸方紅字)，再計(jì)提7月：借：管理費(fèi)用--9000 貸：應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來(lái)7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000，怎么辦
2016-01-07 09:12:19
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