思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:13

社保也是計(jì)提和發(fā)放，社保的對(duì)上了就可以了

夜鶯 追問

2021-07-11 12:16

上月的沖銷，然后再按實(shí)際的應(yīng)發(fā) 做借  管理費(fèi)用，，貸銀行存款，個(gè)稅，社保嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:18

您好，是可以這樣做賬的

夜鶯 追問

2021-07-11 12:18

實(shí)際上，比如說現(xiàn)在做6月的賬，直接計(jì)提6月工資，發(fā)放5月工資，，，計(jì)提和發(fā)放錯(cuò)開一個(gè)月啊等下個(gè)月計(jì)提7月，先把6月計(jì)提沖銷，然后接下來的流程是什么老師

夜鶯 追問

2021-07-11 12:19

麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)啊  

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:19

1：計(jì)提6月份工資，到發(fā)6月份工資時(shí)候有差異，沖銷計(jì)提6月份的

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:20

2：您的時(shí)間差 概念沒理解到位，所以造成了疑惑

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:20

3：6月份計(jì)提6月份工資，但是發(fā)的是5月份工資，那么就沖銷5月份的工資就可以了

夜鶯 追問

2021-07-11 12:28

對(duì)對(duì)對(duì)，我就是這個(gè)問題，沖了以后還要按實(shí)際的工資  再計(jì)提發(fā)放嗎

夜鶯 追問

2021-07-11 12:29

主要是問 沖銷以后要怎么處理，，做賬分錄我會(huì)，就是不知道流程

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:29

您好，沖銷了之后按照正確的做就可以了。

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:29

不需要再次計(jì)提，請(qǐng)問還有什么可以幫您

夜鶯 追問

2021-07-11 12:31

不需要計(jì)提的話 管理費(fèi)用_工資的科目明細(xì)賬就不能反映今年到底發(fā)了多少工資了    因?yàn)樯蟼€(gè)月的你沖銷了   

夜鶯 追問

2021-07-11 12:33

我想的是讓管理費(fèi)用_工資科目能反映一年真實(shí)發(fā)了多少工資

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:36

您可以做一下分錄，來驗(yàn)證您的思路

夜鶯 追問

2021-07-11 12:40

只有計(jì)提數(shù)是實(shí)際數(shù)可以，，，關(guān)鍵是現(xiàn)在不知道做賬的時(shí)候還不知道實(shí)際數(shù)是多少

夜鶯 追問

2021-07-11 12:42

老師，那您說  你是哪個(gè)科目知道一年到底多少工資費(fèi)用呢

思頓喬老師 解答

2021-07-11 13:32

您好，應(yīng)付職工薪酬的可以知道