齊老師您好，請(qǐng)問(wèn)如果銀行進(jìn)賬1000元銷售收入，借銷售收入銀行存款1000.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還得貸增值稅，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銀行實(shí)際收入就不一樣了呢？要怎么處理啊？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-16 16:48

一般納稅人還是小規(guī)模銷售的是什么？

福寶追問(wèn)

2023-07-16 16:49

小規(guī)模的企業(yè)

郭老師解答

2023-07-16 16:52

稅率是1%的嘛，如果是的話，借銀行1000，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1000/1.01*1%

福寶追問(wèn)

2023-07-16 16:57

那主營(yíng)收入就和銀行實(shí)際收入不一樣了呢，

郭老師解答

2023-07-16 16:57

你好，本來(lái)就不一樣，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不含稅的，銀行存款是含稅

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