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我們是小規(guī)模納稅人，紅沖了一個(gè)去年的發(fā)票（當(dāng)時(shí)稅率1%，所以紅沖的不含稅金額是-68514.86，稅額是-685.1486），但去年政策性免稅，當(dāng)月開了正數(shù)發(fā)票把不含稅金額的負(fù)數(shù)都沖掉了，但稅額還有負(fù)數(shù)（-685.1486），申報(bào)表要怎么填寫
SinTan
于2023-04-11 17:46 發(fā)布 ??867次瀏覽
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薇老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-11 17:58
咨詢下，關(guān)于特殊性稅務(wù)處理，國(guó)家稅務(wù)總局2015年第4 問
沖減順序：實(shí)收資本→資本公積→盈余公積→未分配利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)可沖為負(fù)數(shù)。 實(shí)收資本 %2B 資本公積不足，直接沖留存收益，不影響特殊性稅務(wù)處理。 母公司對(duì)應(yīng)調(diào)減長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)稅基礎(chǔ)，不確認(rèn)所得。 答
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2025年有一張發(fā)票重復(fù)入賬，重復(fù)入了費(fèi)用， 問
您好，當(dāng)時(shí)重復(fù)入賬的那筆怎么做賬的呢？ 答
我想咨詢下，我做內(nèi)帳的，其實(shí)就是給老板統(tǒng)計(jì)下收入 問
您好，這種內(nèi)賬方面的，一般沒事，只要不虛開發(fā)票，沒什么風(fēng)險(xiǎn) 答
老師，我們24年暫估的票發(fā)票沒回來，25年的發(fā)票都回 問
不調(diào)整肯定是存在風(fēng)險(xiǎn)的 答
我們名下有一個(gè)公司和研究院，研究院有個(gè)專利，只出 問
?簽訂轉(zhuǎn)讓合同：必須采用書面形式簽訂合同，明確專利信息、轉(zhuǎn)讓費(fèi)用及支付方式、技術(shù)資料交付清單等條款。 ? ?準(zhǔn)備申報(bào)材料：需填寫國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一制作的“著錄項(xiàng)目變更申報(bào)書”，并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓合同原件、雙方主體資格證明文件等。若涉及多個(gè)專利權(quán)人，應(yīng)提交全體權(quán)利人同意轉(zhuǎn)讓的證明材料。若受讓方是單位且未委托代理機(jī)構(gòu)，需在申報(bào)書中填寫聯(lián)系人相關(guān)信息，若聯(lián)系人地址與單位地址不一致，還需出具證明材料。 ? 提交申請(qǐng)與繳費(fèi)：將上述材料直接遞交至國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理大廳變更就可以啦 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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SinTan 追問
2023-04-12 17:47
薇老師 解答
2023-05-03 10:34