姚 追問

2023-03-30 10:11

不是啊 老師 是我們少噸位 上游是29.88噸 然后我們開給客戶是29.92噸 等于我們要暫估0.04噸的庫存 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)入賬 借：氫氧化鉀 0.04*5100=204  貸：應(yīng)付賬款-暫估  204  現(xiàn)在知道不可能有票是因?yàn)閲嵨徊钤斐傻?nbsp; 帳怎么平呢  請(qǐng)老師寫個(gè)分錄謝謝

meizi老師 解答

2023-03-30 10:12

你好1；    開出去是 多了的 ； 你總的補(bǔ)入庫的； 不然你庫存會(huì)負(fù)數(shù)的；   

姚 追問

2023-03-30 15:41

是的 所以我暫估了庫存 可是沒有發(fā)票 最后怎么平了這個(gè)暫估的金額 不然一直掛在賬上哦 所以請(qǐng)問老師怎么處理的呢

meizi老師 解答

2023-03-30 15:46

你好；   沒有發(fā)票匯算調(diào)增即可； 先入庫哈  

姚 追問

2023-03-31 09:09

老師好 沒有發(fā)票 我賬上不是做了 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：營業(yè)外收入了嗎 這個(gè)不是已經(jīng)是調(diào)增了 還需要匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2023-03-31 09:10

你好；你要入庫數(shù)量哈  ；先入庫數(shù)量  補(bǔ)做進(jìn)去； 你這樣才會(huì)數(shù)量和你出庫一致 ；  你做往來科目  到時(shí)你 還是 數(shù)量不對(duì)的