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老師好，我想問下，一般納稅人收到專票進項材料發票如何做分錄？進項稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
務實的月光
于2023-03-14 13:15 發布 ??525次瀏覽
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齊惠老師
職稱： 會計師
2023-03-14 13:23
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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