5-7月連續(xù)三個(gè)月，增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)低減扣除，行業(yè)應(yīng)按10%扣除，稅務(wù)系統(tǒng)錯(cuò)誤生成15%的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在專(zhuān)管員調(diào)整后，通知單位補(bǔ)繳前三個(gè)月多扣的，補(bǔ)繳對(duì)應(yīng)增值稅和附加稅。請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)繳？是9月報(bào)8月時(shí)補(bǔ)繳還是分別更正5-7三個(gè)月申報(bào)？在哪個(gè)版塊填寫(xiě)數(shù)字？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-09-05 15:38

你好看你稅務(wù)那邊要求再處理正常是按月更正的

一先生追問(wèn)

2022-09-05 15:48

按月更正對(duì)應(yīng)數(shù)字填在哪里怎么填呢

玲老師解答

2022-09-05 15:59

你好填寫(xiě)在本期發(fā)生本期抵扣等里

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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