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老師我想問一個問題 就是我們替別的公司報名 別的公司給我們對公轉(zhuǎn)過來報名費 我們又對公轉(zhuǎn)出去 收到別人轉(zhuǎn)來的對公報名費 這邊怎么做賬合適
朱曉盼～鄭州
于2022-07-02 10:55 發(fā)布 ??880次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2022-07-02 10:56
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精選問題
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貨是老板朋友的，實質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)成本（紅字負數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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朱曉盼～鄭州 追問
2022-07-02 10:57
朱曉盼～鄭州 追問
2022-07-02 11:01
venus老師 解答
2022-07-02 11:22