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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-06-24 09:55

 你好 ；    你們之前建賬了嗎 ？   

肖佳 追問

2022-06-24 09:57

建了，因?yàn)橹耙恢笔羌媛殻矝]得交接，銀行可以對上，現(xiàn)金和出納完全不相符

meizi老師 解答

2022-06-24 10:00

 你好； 先按照建賬的  處理。  然后去核對明細(xì)； 是否有差異； 差異去 調(diào)整   

肖佳 追問

2022-06-24 10:09

核對了差異，沒有原始單據(jù)，怎么去調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:15

 你好 ； 你寫情況說明 老板簽字 去調(diào)整 ；    

肖佳 追問

2022-06-24 10:30

調(diào)整到這個月份，直接按發(fā)生的情況錄分錄就可以了是吧

meizi老師 解答

2022-06-24 10:34

 你好； 是的。  涉及損益的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬哈   

肖佳 追問

2022-06-24 10:39

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用啥呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:39

 你好； 用利潤分配-未分配利潤去 處理   

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相關(guān)問題討論
?你好 ；? ? 你們之前建賬了嗎 ？? ?
2022-06-24 09:55:54
你好，那個是直接修改21年度報表，然后重新做匯算.調(diào)整分錄是在你發(fā)現(xiàn)的當(dāng)年做
2024-05-01 10:45:12
您好，可以找專業(yè)理賬團(tuán)隊(duì)給您找差異
2022-05-10 09:34:21
這個只能是一個月一類一類的分
2021-11-15 20:20:00
你好 ；你這個是外賬的話 ； 先 一個科目一個欄次去 核對 ； 比如 庫存現(xiàn)金 和銀行存款。? 核對銀行和現(xiàn)金多少； 看賬上多少； 一個個調(diào)整 ； 就按照這個思路??
2022-03-25 10:27:13
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