;)
老師，我們公司是一般納稅人，2月購進材料的時候沒有把進項稅額60元錄進去，2月已結賬不能反結賬了，3月15日付款的時候直接付了6000，23日又把60元稅款付給對方，現在要怎么做賬？
xxxxxxxx
于2022-04-15 11:53 發布 ??463次瀏覽
-
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-04-15 11:54
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...;){kind=link}
xxxxxxxx 追問
2022-04-15 11:57
陳詩晗老師 解答
2022-04-15 12:13
xxxxxxxx 追問
2022-04-15 12:14
陳詩晗老師 解答
2022-04-15 12:15
xxxxxxxx 追問
2022-04-15 12:16
陳詩晗老師 解答
2022-04-15 12:22
xxxxxxxx 追問
2022-04-15 12:24
陳詩晗老師 解答
2022-04-15 12:26