2021年給客戶先開(kāi)了票一臺(tái)設(shè)備 23萬(wàn) 然后沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本今年三月份對(duì)方才給我們補(bǔ)開(kāi)了購(gòu)進(jìn)的發(fā)票 5萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)我今年做賬購(gòu)進(jìn) 借庫(kù)存商品5萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款5萬(wàn) 去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么補(bǔ)救？

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 13:22

你好！可以補(bǔ)做分錄：
借以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
貸庫(kù)存商品

… 追問(wèn)

2022-04-13 10:03

我做的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品這個(gè)分錄是不是不算在3月份利潤(rùn)表凈利潤(rùn)里面？

蔣飛老師解答

2022-04-13 10:53

是的，不算在3月份利潤(rùn)表凈利潤(rùn)里面的

蔣飛老師解答

2022-04-13 10:54

對(duì)的。可以直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 的
你的理解很對(duì)

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频