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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-07 16:42

你好
2月收到發票已抵扣
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目
3月開了紅字發票
借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
重新開發票
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目

曾曾 追問

2022-04-07 16:49

不是進項轉出嗎

鄒老師 解答

2022-04-07 16:53

你好，這個過程是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出

曾曾 追問

2022-04-07 17:09

那是費用發票呢？應該怎么做賬？
那是費用發票呢，應該怎么做賬？

鄒老師 解答

2022-04-07 17:15

你好，是發生了費用支出，取得了費用發票的意思？

曾曾 追問

2022-04-07 17:30

對，是啊，已抵扣已入賬

鄒老師 解答

2022-04-07 17:31

你好
借：管理費用等科目，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款等科目 

曾曾 追問

2022-04-07 17:42

負數發票怎么入賬？

鄒老師 解答

2022-04-07 17:43

你好

借：銀行存款等科目，貸：管理費用  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

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你好 2月收到發票已抵扣 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 3月開了紅字發票 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 重新開發票 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
2022-04-07 16:42:13
補做4月份沒有做賬的 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 紅字發票 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
2017-08-25 08:41:52
你好，不跨年的話，原分錄紅字沖回就可以
2022-01-21 13:23:49
是的，2者就抵消了的哈
2023-11-10 09:36:46
對的是的，只開一臺的就可以
2022-08-12 08:24:55
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