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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 18:53

你好，當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的？

Lulu 追問

2022-04-01 18:59

計(jì)提，借:管理費(fèi)-個(gè)稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸:現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-04-01 19:00

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸，以前年度損益調(diào)整，
如果跨年了，做這個(gè)需要調(diào)增的。

Lulu 追問

2022-04-01 19:16

沒跨年，是在12月份退的，要怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-04-01 19:25

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好，當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的？
2022-04-01 18:53:05
你好 用法人代表或?qū)嵜J(rèn)證過的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，登錄自然人電子稅務(wù)局，進(jìn)行統(tǒng)一匯算清繳
2020-06-20 11:53:18
首先要明確，外地預(yù)繳的個(gè)稅退回后，會(huì)不會(huì)影響當(dāng)?shù)氐膮R算清繳？如果是的話，就需要調(diào)增；如果不會(huì)的話，那么就不需要調(diào)增。財(cái)務(wù)分錄方面，可以先把外地個(gè)稅預(yù)繳部分的科目結(jié)轉(zhuǎn)，退回的個(gè)稅可以按照“銀行存款-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的科目進(jìn)行分錄。
2023-03-20 16:32:23
你好，學(xué)員 補(bǔ)稅 借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款 退稅 借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用
2022-03-19 12:26:56
學(xué)員你好，補(bǔ)稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。退稅時(shí)，借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后應(yīng)交稅費(fèi)的余額轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
2022-03-19 12:31:31
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