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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-03-03 23:20

您好，這個是 企業(yè)收到當(dāng)年的所得稅匯算清繳退稅時：

  借：銀行存款

  借：所得稅費用（紅字）

  企業(yè)收到以前年度所得稅匯算清繳退稅時：

  借：銀行存款

    貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

  結(jié)轉(zhuǎn)時：

  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

    貸：以前年度損益調(diào)整

  同時結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配：

  借：以前年度損益調(diào)整

    貸：利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員 補稅 借所得稅費用 貸銀行存款 退稅 借銀行存款 貸所得稅費用
2022-03-19 12:26:56
學(xué)員你好，補稅時，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。退稅時，借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后應(yīng)交稅費的余額轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
2022-03-19 12:31:31
您好，這個是 企業(yè)收到當(dāng)年的所得稅匯算清繳退稅時： 　　借：銀行存款 　　借：所得稅費用（紅字） 　　企業(yè)收到以前年度所得稅匯算清繳退稅時： 　　借：銀行存款 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 　　結(jié)轉(zhuǎn)時： 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　同時結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：利潤分配——未分配利潤
2022-03-03 23:20:03
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-07-07 23:26:43
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2024-07-04 09:12:50
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