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上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)取得旅游含稅收入106萬元，其中向其他單位支付的住宿費21.2萬元、餐飲費10.6萬元、交通費15.9萬元、門票費26.5萬元。開具增值稅專用發(fā)票注明金額30萬，稅額1.8萬，開具增值稅普通發(fā)票74.2萬。 (2)取得旅游含稅收入53萬元，其中向其他單位支付的住宿費、餐飲費、交通費、門票費價稅合計42. 40萬元。通過“開票系統(tǒng)一差額征稅功能”開具增值稅專用發(fā)票，注明金額52.4萬元，稅額0.6萬元。 (3)取得13張可抵扣增值稅專用發(fā)票，注明銷售額12萬元，稅額1.56萬元，已確認勾選通過。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報增值稅納稅申報表。
溫暖的樓房
于2022-03-13 10:29 發(fā)布 ??933次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-03-14 10:50
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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