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有個銷售部員工干到1月底就走了，有筆2000元借款，直接扣的1月工資，但是一月計提工資時把2000元減掉了，2月的時候發現這2000元還掛賬呢，我2月是不是要做個調賬，分錄：借：銷售費用～職工薪酬 2000 貸：應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬2000 貸：其他應收款～某某借款2000
冰冰的凱兒
于2022-03-02 17:28 發布 ??807次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-03-02 17:31
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精選問題
采購一批京東e卡，收到對方開的預付卡普票，我們用京 問
京東 E 卡屬于單用途預付卡，始終開不征稅預付卡發票，不能開征稅發票 組合銷售 3500 元，不能分開開：2000 預付卡 %2B 1500 陶瓷 正確方式： 全額 3500 元按陶瓷（貨物）開征稅普通發票（小規模 3% 征收率，現行減按 1%） 京東 E 卡部分不開征稅票，只做內部核算；上游給你的預付卡票不能抵扣、不能稅前扣除成本 絕對不要分開開 2000 不征稅 %2B 1500 征稅，稅務風險極高。 二、會計分錄（小規模納稅人） 1. 采購京東 E 卡（預付卡不征稅普票） 借：其他應收款 — 京東 E 卡 1990 貸：銀行存款 1990 2. 采購陶瓷 借：庫存商品 — 陶瓷 200 貸：銀行存款 200 3. 組合銷售收款 3500 借：銀行存款 3500 貸：主營業務收入 3500÷1.01 貸：應交稅費 — 應交增值稅 3500÷1.01×1% 4. 結轉成本 借：主營業務成本 2190 貸：其他應收款 — 京東 E 卡 1990 貸：庫存商品 — 陶瓷 200 答
請問老師，我有使用進銷存的權限?，F不知在那里使 問
同學你好 是快賬的還是哪個 答
交了稅款打印回單從哪里啊打印 問
您好，銀行回單在你們開戶行打印 答
公司購入一批商品免費送給客戶，請問這個視同銷售 問
購入 借：庫存商品 100 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）13 貸：銀行存款 113 答
一筆備案單證打印好裝訂成冊，封皮怎么弄，有模板嗎 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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