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送心意

dizzy老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-02-17 19:58

學(xué)員您好，增值稅的余額每月都是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

錢小傻要努力 追問

2022-02-17 20:03

銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生額需要反方向結(jié)平嗎

dizzy老師 解答

2022-02-17 20:05

不是反方向，轉(zhuǎn)出分錄都是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
只是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的方向永遠(yuǎn)在貸方，如果你是有多余進(jìn)項(xiàng)的話就顯示的負(fù)數(shù)

錢小傻要努力 追問

2022-02-17 20:15

我們這里  會(huì)計(jì)從來不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，只有一筆分錄  借增值稅-已交稅金   貸  銀行存款
這樣可以嗎

dizzy老師 解答

2022-02-17 20:18

那你們的增值稅不是一直有余額嘛

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相關(guān)問題討論
可以的，可以這么做的。
2022-10-17 09:50:42
學(xué)員您好，增值稅的余額每月都是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2022-02-17 19:58:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)87 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅87 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅119 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)119
2022-01-12 08:34:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 可以做這個(gè)分錄的。
2022-04-04 14:55:05
你好，根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2026-03-25 10:07:24
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