送你小?? 追問

2022-01-13 08:36

那我1月開的票 1月怎么做賬

郭老師 解答

2022-01-13 08:36

一月份紅沖，然后再做發票的，借應收賬款，負數貸主營業務收入，負數應交稅費，負數
借應收賬款貸，主營業務收入，應交稅費。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:38

那對方也1月才收到成本發票 12月怎么做賬 

郭老師 解答

2022-01-13 08:39

暫估就可以的，借庫存商品貸銀行存款。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:39

我們是服務行業

郭老師 解答

2022-01-13 08:40

這個屬于對方的費用嗎？如果是的話，接管理費用，貸銀行存款。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:41

那1月收到發票又沖12月的暫估嗎 

郭老師 解答

2022-01-13 08:47

好對的是的是這么做的。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:49

謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-13 08:54

不用客氣，工作愉快。