Amy1205
于2022-01-11 10:08 發(fā)布 ??567次瀏覽
辜老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-11 10:08
請(qǐng)教一下老師，2011年計(jì)提工資，轉(zhuǎn)結(jié)管理費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)放工資，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
答： 你是2021年計(jì)提的工資嗎
老師好，上月計(jì)提的工資個(gè)本月發(fā)放工資金額不一致，本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資，但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了，本月管理費(fèi)用余額為零，應(yīng)該怎么辦？
答： 計(jì)提金額不同，你就全額把上月計(jì)提做紅沖，然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師您好，我們公司去年的工資計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提了一萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的時(shí)候直接補(bǔ)提了，正常補(bǔ)提應(yīng)該是借管理費(fèi)-工資，貸應(yīng)付工資；發(fā)放是借應(yīng)付工資，貸銀行，但是當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有走借管理費(fèi)這一步，直接在發(fā)放那補(bǔ)提借的應(yīng)付工資，這樣應(yīng)付工資就相當(dāng)于發(fā)放并沒(méi)有補(bǔ)提，在今年補(bǔ)提一下可以嗎？
答： 你好可以的，但是跨年了用以前年度損益調(diào)整科目
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;)
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Amy1205 追問(wèn)
2022-01-11 10:13
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