喜悅的大叔 追問

2024-11-19 13:20

我用的小企業會計制度沒有以前年度損益

暖暖老師 解答

2024-11-19 13:22

那直接用利潤分配-未分配利潤

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 13:26

那還要更正去年的財報嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-19 13:28

不需要，直接做在今年就可以的

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 13:35

那分錄是借未分配利潤，貸管理費-工資，借管理-工資，貸應付工資這樣嗎

暖暖老師 解答

2024-11-19 13:36

錯了，借借未分配利潤，貸應付工資

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 13:38

明白了，謝謝老師。

暖暖老師 解答

2024-11-19 13:39

不客氣祝你工作順利

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 14:13

老師在麻煩您一下，我們還有一個口腔診所，外賬找的代賬公司，我做內賬，裝修買的材料什么的我計入管理費嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-19 14:15

你這個計入長期待攤費用，攤銷處理需要

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 14:24

攤銷這不明白，買了材料就一次性裝修完了，攤銷怎么攤銷呢？

暖暖老師 解答

2024-11-19 14:25

這個裝修費需要攤銷，不可以一次做費用

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 14:31

那我是借長期待攤費用-裝修費，貸銀行，然后每月攤銷是借管理費，貸長期待攤費用，那這個要攤銷多少年呢？

暖暖老師 解答

2024-11-19 14:32

按照不低于3年就可以得

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 14:35

還有進貨的產品明細也很多，我也要在分錄里一一列明嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-19 14:35

是的，領用也要出庫的

喜悅的大叔 追問

2024-11-19 14:38

好的明白了，謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-11-19 14:51

不客氣，祝你工作順利