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師，我們是新建企業(yè)，去年年底就注冊(cè)了，但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)登記，9月份才開(kāi)通的，所以當(dāng)時(shí)1到7月的工資沒(méi)有申報(bào)，我準(zhǔn)備12月份申報(bào)的時(shí)候幫他們補(bǔ)申報(bào)下，但是如果放在工資薪金太多了，可以放在年終獎(jiǎng)一起申報(bào)嗎，如果可以，怎么申報(bào)
Alice
于2022-01-10 17:16 發(fā)布 ??694次瀏覽
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張老師00
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-10 17:18
25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師，這個(gè)是什么意思？是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的：往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào)，沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類，和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致，觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī)，要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào)，把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款，貸方放應(yīng)付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒(méi)拆分，導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿(mào)公司，有好生意系統(tǒng)，有臺(tái)賬，會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué)，你好 這個(gè)檢測(cè)不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問(wèn)了其他在線老師， 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好，首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的，屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答
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Alice 追問(wèn)
2022-01-10 17:27
張老師00 解答
2022-01-10 17:28
Alice 追問(wèn)
2022-01-10 17:32
張老師00 解答
2022-01-10 17:33
張老師00 解答
2022-01-10 17:33
Alice 追問(wèn)
2022-01-10 17:35
張老師00 解答
2022-01-10 19:08
張老師00 解答
2022-01-10 19:10