驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:12

現在這個情況怎么處理

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:13

發票已經收到了，金蝶里變成我們欠他們錢了，實際不欠

meizi老師 解答

2021-09-17 10:15

你好 ；    那你  賬上體現是怎么掛科目的。  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:16

他們以前是小規模，后來轉為一般納稅人，那邊就把所有的票都開在一般上了，這個有什么影響，請回答我的問題

meizi老師 解答

2021-09-17 10:22

 你好 ；  你就挨著核對每個業務發生的  發票 是不是都到了。 你現在應付賬款  如果支付了 就去做 ：借應付賬款貸銀行存款  支付了 。 你不能因為 你沒有收到發票支付了款 都不 沖應付賬款的  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:29

現在是，我們這邊所有的發票，和銀行對不上，那邊發票多開了，我想問，他們以前是小規模，后來轉為一般納稅人，那邊就把所有的票都開在一般上了，這個有什么影響，請回答我的問題

meizi老師 解答

2021-09-17 10:33

 你好 ； 去查詢什么原因會對不上 ；   你如果發票多開了。  把發票退回去重開。  如果多開就是虛開發票的； 你拿著做賬也沒法稅前扣除的 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:34

沒有發票，我怎么沖應付賬款？，銀行做了一筆錢貸應付，等發票來了，我才能借應付，

meizi老師 解答

2021-09-17 10:37

你好 ；沒有發票 你真實付款了 也得做借應付賬款貸銀行存款。  你不能因為沒有發票 就不做分錄  。那你銀行存款賬實都不符合的。 你做賬本身就不對  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:40

不太懂，沒有發票，有銀行，我都是做借應付貸銀行的呀，等到他票來了就做借庫存貸應付，這樣不就平了嗎，我這樣不對嗎

meizi老師 解答

2021-09-17 10:44

 你好 ； 怎么會不平 。  你支付100萬。    借應付賬款100萬貸銀行存款100萬。  你收到貨物肯定也是100萬的貨  借庫存商品 100萬貸應付賬款100  。 除非你 自己發票開多了 。 開成了105萬。 你按105萬來做賬 ；  你要按實際100萬做賬    

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:50

還有個問題就是一直想問，，我想問，他們以前是小規模，后來轉為一般納稅人，那邊就把所有以前小規模的和現在一般納稅人的票都開在現在一般納稅人的抬頭上了，這個有什么影響，請回答我的問題，這個問題會導致不平嗎

meizi老師 解答

2021-09-17 10:55

 你好 ；    你們變成了名稱嗎？  你主體不變 。 他們開票的話 稅率不能一起開的。 要分別來開票的。  比如原來小規模的稅率是 3%  。 一般納稅人是 按13%貨物 ；對方一起按13%稅率開。 肯定會不平的。 讓對方重新開票