莫默 追問

2020-06-16 18:16

合同也沒有呢  之前財務沒有跟蹤到位 人家現在不給開票

QQ老師 解答

2020-06-16 20:04

你好！補一份協議吧，否則的話你的三流不一致，到時候不知道稅務局怎么給你核定補交稅金。

莫默 追問

2020-06-17 13:10

那我賬上要怎么才能清呢  現在應付賬款掛著借方的呢

QQ老師 解答

2020-06-17 13:33

你好，這樣的話需要查最明細了

莫默 追問

2020-06-17 13:50

明細有啊   銀行轉款記錄啊

QQ老師 解答

2020-06-17 13:51

你好！需要看你掛賬的所有明細?？丛紤{證哪些有發票，哪些沒有發票逐筆找出來。

莫默 追問

2020-06-17 15:00

找到了 就是2筆  然后少開了11萬

QQ老師 解答

2020-06-17 15:03

你好，找對方給你們補開發票。

莫默 追問

2020-06-17 16:43

可是對方不補啊，說過期了

QQ老師 解答

2020-06-17 16:49

你好！那匯算清繳的時候，這一部分不可以企業所得稅前抵扣。需要做利潤調增。

莫默 追問

2020-06-17 16:50

我現在只是做的掛賬啊  就是不知道怎么銷，相當于預付了  收不回來

QQ老師 解答

2020-06-17 16:51

你好！你沒有實際收到貨物或對方的服務嗎？

莫默 追問

2020-06-17 16:52

有  以前的賬 我也不知道有什么啊

QQ老師 解答

2020-06-17 16:54

如果實際收到的話就結轉成本或費用，只是成本或者是費用不可以企業所得稅前抵扣。

莫默 追問

2020-06-17 17:12

就是正常跟收到票一樣做，只是結轉的多少成本記住，匯算的時候加上去？

QQ老師 解答

2020-06-17 17:13

正常的時候做成本費用，匯算清繳的有時候要調回來，因為你們未取得合規發票不可以企業所得稅前抵扣。

莫默 追問

2020-06-17 17:34

好的   謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-17 17:35

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝