老師，我單位屬于小微企業(yè)，已經(jīng)享受了所得稅減免政策，但是在填匯算清繳表A107040表時怎么填不了數(shù)字，還有就是A106000表所得稅彌補虧損明細表也填不了數(shù)字是怎么回事？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-06 19:31

你好，同學。
填寫不了？小微企業(yè)這些是免填寫的

張偉林追問

2020-05-06 20:35

應該是不用填的，但是在企業(yè)所得稅年度申報A100000表里沒有反應出來，所以本年需要補交的所得稅就多了呀

張偉林追問

2020-05-06 20:43

2019年第二季度已享受了小微企業(yè)所得稅減免95000元，但是在匯算清繳A10000表里沒有反應出來，所以需要補交所得稅，但實際是不需要補交所得稅的。已享受的所得稅減免額怎么才能反應在A100000表里呢？

陳詩晗老師解答

2020-05-06 20:44

小微企業(yè)是免填寫這幾附表的。

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