上個(gè)月普票有幾張開錯(cuò)了稅率 6個(gè)點(diǎn)開成了3個(gè)點(diǎn) 這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅啊

沈家本老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-14 09:59

您好，您本月只能先按照3%的稅率進(jìn)行納稅申報(bào)，之后您對(duì)3%稅率的錯(cuò)誤發(fā)票開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷即可，沖銷就是隔月作廢該錯(cuò)誤發(fā)票，然后開具正確的6%稅率的藍(lán)字發(fā)票。
為您提供解答

羅達(dá) 追問

2019-02-14 11:19

客戶不給退票怎么辦？

沈家本老師解答

2019-02-14 14:22

您好，按照發(fā)票管理辦法，您需要拿到錯(cuò)誤發(fā)票的全部聯(lián)次才可以開具紅字發(fā)票作廢。如果客戶不退票，您需要做好協(xié)商工作，告知客戶，收回發(fā)票后將給他們提供相同金額，正確稅額的發(fā)票。我想一般都會(huì)理解的。

精選問題

26年中級(jí)教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎問

需要。 2026 中級(jí)實(shí)務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對(duì)價(jià)、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移法。答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)，A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳問

轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步問

你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損問

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝問

同學(xué)你好，我給你解答答

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