Reborn 追問

2023-04-14 14:43

這個表上所有發票加上最后的免稅發票，超過30萬了

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:46

專票填在第二行，普票填在第三行，二和三的合計數填在第一行，再填減免表

Reborn 追問

2023-04-14 14:49

老師，就是不管錯誤的免稅發票，把免稅發票銷售額也填在普通發票的一行（第一張圖），然后填減免表（第二張圖），老師減免表不會填呀？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:57

減免表，你用主表上的稅費減去開票軟件上的稅費，就填這個

Reborn 追問

2023-04-14 16:16

老師，主表上的稅費，是我圈起來的數值嗎？開票軟件上的稅費是紙質發票上的稅額相加嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:22

應納稅額就是你們稅盤上面的稅額

Reborn 追問

2023-04-14 16:26

那主表上的稅費，是哪個數值？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:27

就是你填的不含稅額后，系統自帶出來的

Reborn 追問

2023-04-14 16:33

老師，我在圖片上標記的數額就是加上免稅發票的總數，然后他自動生成了這個表和減免表，這樣還用改嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:45

這個四千多的稅額和你開票軟件上是一樣的不？

Reborn 追問

2023-04-14 16:52

老師，開票軟件上的跟紙質發票上的是一樣的嗎？紙質發票上稅額是5321.14      這樣對嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:54

那你主表上面減免后的也要是這個數才行

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:56

我先下班了，到時有問題我回家回復你

Reborn 追問

2023-04-14 17:03

好的老師
老師，如果是把開錯的免稅發票這樣錄入，減免之后的應納稅額就等于5321.15，減免稅申報明細表還是不變，這樣對嗎？
但是這樣開錯的免稅發票還是按免稅填寫的，那還是沒有交1%的稅，這樣怎么處理？

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 17:47

你把免稅的算成不含稅的就可以了，這個稅費算出來申報

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 17:48

這個算出來的加上稅 盤里的總數就是你要交的稅費