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俞霞老師

職稱： 初級會計師

2019-01-15 22:15

納稅義務(wù)發(fā)生了就要確認(rèn)收入借銀行存款貸收入  應(yīng)交稅費(fèi)  如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，就沒有做這個分錄，也就沒有交稅了

yy～learn 追問

2019-01-15 22:17

為什么說稅負(fù)偏低？

俞霞老師 解答

2019-01-15 22:21

稅負(fù)=應(yīng)交稅費(fèi)/營業(yè)收入，稅費(fèi)少交了，稅負(fù)自然低了

yy～learn 追問

2019-01-15 22:24

我的理解是，收入未結(jié)轉(zhuǎn)，稅費(fèi)少交了，這樣不是同比例變化嗎，結(jié)果就不變

俞霞老師 解答

2019-01-15 22:30

這里說的營業(yè)收入是包括你應(yīng)確認(rèn)而未確認(rèn)的收入。

yy～learn 追問

2019-01-15 22:31

老師，不明白

俞霞老師 解答

2019-01-15 22:37

如果確認(rèn)了收入要交的增值稅是多，而沒有確認(rèn)收入的增值稅少，但是算總收入的時候應(yīng)該要把未確認(rèn)的收入算進(jìn)去。分子少了，值就小了。

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納稅義務(wù)發(fā)生了就要確認(rèn)收入借銀行存款貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，就沒有做這個分錄，也就沒有交稅了
2019-01-15 22:15:41
您好 會計上已經(jīng)確認(rèn)收入，但是稅法認(rèn)為沒有發(fā)生納稅義務(wù)，會計和稅法是兩條腿，互不影響。
2022-04-27 13:34:18
你好，先全額確認(rèn)收入，借銀行存款/應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，開具發(fā)票后沖收入，借：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額））
2023-11-03 13:59:24
你好，對方確認(rèn)收貨了，這個就是納稅義務(wù)產(chǎn)生了。
2024-08-09 11:07:59
您好 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用等 不含稅金額 貸：其他應(yīng)付款-暫估
2022-01-07 15:13:24
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