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老師小規(guī)模公司9月斬估銷售費用，這月紅沖利潤表本月銷售費用報表上顯示負(fù)數(shù)，怎么處理
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于2018-12-17 18:32 發(fā)布 ??789次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2018-12-17 18:34
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答： 原來暫估多了，現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)
老師您好，之前預(yù)估的銷售費用，當(dāng)月回沖，利潤表上的銷售費用為負(fù)數(shù)，申報時申報不了
答： 可以申報 不必理會 它只是個提示
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，去年12月份我暫估了銷售費用，借：銷售費用，貸：其他應(yīng)付款-暫估款，今年1月份收到了發(fā)票，我是不是應(yīng)該先紅沖去年的這張憑證借：銷售費用負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)收款-暫估款 負(fù)數(shù)，然后再做一張新憑證，借：銷售費用，貸：利潤分配-未分配利潤，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，這樣做對嗎？
答： 你好，應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
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