老師您好，我單位購中央空調一臺安裝在單位，對方安裝有問題，一直不給解決，我們付了首款，尾款不打算付了，對方不給發票，這樣我單位預付的款怎么處理

答： 你好！如果最終就這樣了。建議你直接計入管理費用-辦公費 貸銀行存款。 這個沒有發票，匯算清繳的時候扣除

?老師您好，去年我們給一家單位付款1000元，對方一直沒有開發票。現在聯系不上對方了，估計可能不干了（小單位），預付款借方1000元怎么處理

答： 你好；? ? 那你就做成本或者費用去 沖預付賬款； 到時匯算調增的?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師您好，有筆款是其他單位應該支付給我們的款，沒有進入我們賬戶，我單位直接委托對方單位支付給我們的施工方，怎么做賬？

答： 在這種情況下，您可以考慮以下步驟來處理賬務： 1.確保款項確認為應收款項：首先，應該確保這筆款項被確認為你公司的應收款項。這通常需要在公司的賬簿中記錄一個負債或應收賬款條目。 借：應收賬款 - 相關單位 貸：應付賬款 - 相關單位 2. 委托付款給施工方：當委托對方單位將款項支付給你公司的施工方時，你需要在賬簿中記錄這筆款項的支付和應收賬款的沖銷。 借：應付賬款 - 相關單位 貸：銀行存款 同時，施工方需要開具發票給你公司，以證明他們已經收到了款項。 3. 確認款項到賬：當施工方確認收到款項并開具發票時，你可以在賬簿中記錄這筆款項的收入。 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 相關單位 4. 沖銷負債：最后，你應該沖銷之前確認的負債。 借：應付賬款 - 相關單位 貸：應收賬款 - 相關單位