菲菲 追問(wèn)

2025-12-04 11:19

那需要調(diào)賬記回以前月份？還是只需要做今年的收入即可？

暖暖老師 解答

2025-12-04 11:19

只需要做今年的收入就可以啦

菲菲 追問(wèn)

2025-12-04 11:32

老師我們會(huì)計(jì)主管說(shuō)要分?jǐn)偦厝ヒ郧澳甓茸雒總€(gè)月的收入，這楊子以前的增值稅，企業(yè)所得稅都要調(diào)，他這個(gè)做法是對(duì)的嘛

暖暖老師 解答

2025-12-04 11:32

那以前都沒(méi)做，你2年了還得反結(jié)賬？

菲菲 追問(wèn)

2025-12-04 11:41

是啊，合同也是今年11月才補(bǔ)簽的，然后收款，開(kāi)票都是在11月，早上他叫我調(diào)回去放回以前年份月份，搞得我都懵了

暖暖老師 解答

2025-12-04 11:41

那就按照他的要求往前改吧

菲菲 追問(wèn)

2025-12-04 11:49

嗯嗯，老師，按照你的思路不調(diào)，分錄是不是這些寫(xiě)，開(kāi)票:借：應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收款：借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款

暖暖老師 解答

2025-12-04 11:50

是的，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)得

菲菲 追問(wèn)

2025-12-04 11:50

謝謝老師，非常感謝

暖暖老師 解答

2025-12-04 11:52

不客氣，祝你工作順利