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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-09-03 16:59

你好，所得稅稅務(wù)局要求補(bǔ)嗎

豐富的漢堡 追問

2025-09-03 17:00

是的，要求補(bǔ)交

宋生老師 解答

2025-09-03 17:02

你好，這樣的話，你要借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅-進(jìn)項稅額鉆出

宋生老師 解答

2025-09-03 17:03

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

豐富的漢堡 追問

2025-09-03 17:04

利潤表期初余額是不是也要調(diào)整呀

宋生老師 解答

2025-09-03 17:05

您好，是的。期初未分配利潤，應(yīng)交稅費，需要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，所得稅稅務(wù)局要求補(bǔ)嗎
2025-09-03 16:59:28
這個你們得向稅局提供證據(jù)證明并未走逃啊
2022-04-06 10:10:15
同學(xué)你好 讓他補(bǔ)交就可以 趕緊補(bǔ)交
2022-04-06 10:26:44
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-05-05 14:19:43
賬務(wù)不用處理，如果你計提了所得稅那就把計提的數(shù)據(jù)改成你要繳納的那個數(shù)就可以了。
2022-01-12 16:51:51
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