恩恩北北 追問

2024-12-04 21:48

那如果以后，訂貨100元，人家就給開60說之前給你開了預付款40了，不過品名是加盟費，這咋整？這個發(fā)票不早就超期了

恩恩北北 追問

2024-12-04 21:48

老師，有沒有交社保不交個稅這種情況？

廖君老師 解答

2024-12-04 21:49

您好，哪里的道理嘛，之前預付的部分也沒有開票給我們呀，不用擔心，沒有這么差勁的供應商財務的

恩恩北北 追問

2024-12-04 21:50

這部分開了，名字是加盟費，但是老板說后期當預付款

廖君老師 解答

2024-12-04 21:51

哦哦，那不行的，人家開票了，就不是預付款的

恩恩北北 追問

2024-12-04 21:53

那咋去入賬呢，費用還是成本？四萬塊錢，開的加盟費，老板說后期購買材料可以抵材料款，還是入主營業(yè)務成本？還是什么？因為沒有需要抵扣的是不可以認證不抵扣，一共4萬

廖君老師 解答

2024-12-04 21:56

您好，把加盟費發(fā)票退給供應商，老板說后期購買材料可以抵材料款，下次就是來材料發(fā)票
目前 不需要進項先不用勾選的，進項稅發(fā)票不過期


先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份  借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）  貸：應交稅費-待認證進項稅額  

恩恩北北 追問

2024-12-04 22:01

不打算抵扣，因為往外開發(fā)票一般也是簡易計稅勞務。老板肯定不給退，人家嫌麻煩，也跨月了，我當初看公戶付出去不知道什么款，就掛的預付賬款，現(xiàn)在不需處理嘛？著不年底了

廖君老師 解答

2024-12-04 22:04

哦哦，那勾選不抵扣（ 納稅人可以通過【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票入賬標識】進行發(fā)票入賬操作。“入賬確認”為受票方辦理全電發(fā)票報銷入賬提供了臺賬管理。）
2.老板說入存貨成本，這些貨來公司了么，一起記入存貨價值
借：原材料或庫存商品   貸：預付賬款（把這個科目結平）

恩恩北北 追問

2024-12-04 22:09

沒有，還沒購貨，后期還不知道多久，

廖君老師 解答

2024-12-04 22:10

哦哦，那就先記在往來科目里，

恩恩北北 追問

2024-12-04 22:17

等再來材料比如一年以后了，再認證處理？

廖君老師 解答

2024-12-04 22:18

您好，是的，不會過期的