老師好，請問，做9月賬，報(bào)稅過程中有這樣的情況發(fā)生，我最開始做賬完，在電子稅局提交了增值稅申報(bào)，但后面又發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，做了更正，然后又把增值稅申報(bào)也作廢了，但我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)提交過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)不能再重新撤銷統(tǒng)計(jì)，重新勾選確認(rèn)了，但稅局里顯示的是5877元進(jìn)項(xiàng)，而我把賬更正后，是4028元進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)要怎么辦？賬里寫個(gè)情況說明還是？

堂堂老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2024-10-18 19:43

您可以向稅局提交書面說明，解釋情況并附上相關(guān)證明材料。同時(shí)，按照正確的進(jìn)項(xiàng)金額調(diào)整賬目，并在下一期申報(bào)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整申報(bào)。

寧兒追問

2024-10-18 19:48

可是因?yàn)槲覀兪羌瘓F(tuán)版軟件，前兩天母公司會(huì)計(jì)急著要報(bào)表合并上報(bào)集團(tuán)，我已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)按調(diào)整后的4028做賬報(bào)上去了，可是稅局里還是5877，現(xiàn)在是稅局進(jìn)項(xiàng)金額大于我賬面進(jìn)項(xiàng)金額

堂堂老師解答

2024-10-18 19:50

您需要在下個(gè)月的增值稅申報(bào)表中反映這一差異，通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等方式調(diào)整報(bào)表。同時(shí)，建議向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說明情況，獲取具體指導(dǎo)。請確保所有調(diào)整都有書面記錄和證明文件備查。

寧兒追問

2024-10-18 19:52

作廢后我還沒重新申報(bào)，我能不能直接在電子稅務(wù)局重新申報(bào)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)填寫成4028，我的賬面進(jìn)項(xiàng)？

寧兒追問

2024-10-18 19:54

或者直接在今天重新做申報(bào)時(shí)，把那個(gè)差額填寫進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄里？

堂堂老師解答

2024-10-18 19:56

您可以直接在重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為4028元。另外，也可以將差額部分填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄，但確保整個(gè)過程符合稅法規(guī)定，必要時(shí)聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。

堂堂老師解答

2024-10-18 19:57

您可以直接在重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為4028元。這樣可以糾正賬面上的錯(cuò)誤。同時(shí)，也可以考慮在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄中填寫差額部分，但務(wù)必確保操作符合稅法規(guī)定。建議在操作前再次確認(rèn)或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取具體指導(dǎo)。

寧兒追問

2024-10-18 19:57

重新申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該填寫5877吧？然后與4028的差額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄吧

堂堂老師解答

2024-10-18 20:01

是的，您可以重新申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)填寫為5877元，然后將與賬面4028元的差額1849元填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄。這樣可以糾正賬面上的錯(cuò)誤。確保所有操作符合稅法規(guī)定。如有疑問，可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。