珍惜 追問

2024-10-08 11:36

嗯嗯，好嘞謝謝老師，老師我想問一下應交稅費-應交增值稅當時計提的時候少計提1分錢，有余額沒處理，最后結轉完怎么歸集到其他流動資產科目有1分錢呢？是因為是負的1分，所以最后變成資產科目了嗎？

宋生老師 解答

2024-10-08 11:39

你好其實這個差額你計入營業外收支就可以了。

珍惜 追問

2024-10-08 11:47

嗯，后來調整了就沒啦，就是沒明白怎么會歸集到其他流動資產科目，開始都沒想起來是這1分錢應交稅費的余額

宋生老師 解答

2024-10-08 11:51

你好，要看你的憑證是怎么做的

珍惜 追問

2024-10-08 12:58

月底計提的時候在貸方有應交稅費-應交增值稅余額，這個月沖的時候借方應交稅費-應交增值稅余額負數 0.01，當時想著就先留著，最后結轉就跑到其他流動資產科目余額有：0.01

宋生老師 解答

2024-10-08 13:02

你好這個其他流動資產估計是你的軟件它歸集的，也就是軟件系統是這樣設置的。

珍惜 追問

2024-10-08 13:51

哦，好的，謝謝老師的耐心解答

宋生老師 解答

2024-10-08 13:53

你好，不用客氣的了。