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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-05-19 11:39

我的理解是:首先你是一般納稅人,你掛靠別的公司做工程,甲方跟你結算了50萬工程款,含稅的是嗎?算下來你需要繳納50/1.10*10%=4.55萬的銷項稅額。現在你需要開金鄉的機械租賃費來抵頂掉銷項稅額。是這樣嗎? 
如果是這樣:你需要開具的租賃費發票不含稅金額=4.55/16%=28.44萬。

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我的理解是:首先你是一般納稅人,你掛靠別的公司做工程,甲方跟你結算了50萬工程款,含稅的是嗎?算下來你需要繳納50/1.10*10%=4.55萬的銷項稅額。現在你需要開金鄉的機械租賃費來抵頂掉銷項稅額。是這樣嗎? 如果是這樣:你需要開具的租賃費發票不含稅金額=4.55/16%=28.44萬。
2018-05-19 11:39:34
您好,成本按月平均分攤比較好。
2018-10-21 14:37:34
你好,1%這個是增值稅的,20%這個是個人所得稅,但是800不需要交個稅
2023-06-21 21:10:11
同學,你好 要開租賃費
2022-05-29 14:06:44
你好,出租方代開發票,帶著合同身份證就可以的。需要知道承租方開票信息。
2022-01-21 13:18:41
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