定期定額個體戶，9月末因采購方提供信息錯誤，要求10月份重新開具，如果10月開的話已經(jīng)跨季度了，麻煩老師問一下，錯誤發(fā)票如果10月份紅沖重開，金額應該還會記入6-9這個季度吧。還是算10-12這個季度？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2024-09-30 15:41

你好，你如果重新開就已經(jīng)是算第四季度的了
。等于說是你是幾月開的，就屬于幾月份。

豐富的貓咪追問

2024-09-30 15:42

那我6-9這個季度沒作廢也算了一次啊

宋生老師解答

2024-09-30 15:46

你好，是的，也是算一次的。你可以9月份開紅字發(fā)票。

豐富的貓咪追問

2024-09-30 15:47

我今天就應該給他紅沖掉是吧

宋生老師解答

2024-09-30 15:49

你好，是的，就是這樣子。

精選問題

樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字）貸：應付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學學習很認真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應該選擇執(zhí)行合同。答

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