小小???? 追問

2024-09-23 14:17

收入做賬是：借：銀行存款1800  貸：主營業(yè)務(wù)收入1782.18 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 17.82

宋生老師 解答

2024-09-23 14:17

你好，是的，就是這樣子做。

小小???? 追問

2024-09-23 14:19

結(jié)賬時(shí)：提示計(jì)提稅金：應(yīng)交增值稅  未交增值稅17.82，未計(jì)提稅金   要怎么操作嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:21

這個(gè)你要結(jié)轉(zhuǎn)。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

小小???? 追問

2024-09-23 14:30

可以不做結(jié)轉(zhuǎn)，下季度交時(shí)直接寫：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)銳 17.82  貸：銀行存款 17.82嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:30

你好，這樣子不規(guī)范。

小小???? 追問

2024-09-23 14:31

哦，做了結(jié)轉(zhuǎn)，9月憑證還要做什么嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:31

你好，9月份你支付的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

小小???? 追問

2024-09-23 14:32

10月份第三季度交這筆者增值稅，科目怎么寫

宋生老師 解答

2024-09-23 14:32

你好，繳納的時(shí)候就是上面的分錄。借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

小小???? 追問

2024-09-23 14:34

9月份做賬不需要再做什么了哇

宋生老師 解答

2024-09-23 14:34

你好，是的，9月份不需要做。

小小???? 追問

2024-09-23 14:36

小規(guī)模納稅人，增值稅科目是不是只要寫到二級(jí)，應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 ，后面的銷項(xiàng)稅額三級(jí)不用再寫了，對(duì)嗎

宋生老師 解答

2024-09-23 14:37

，是的，小規(guī)模不需要。小規(guī)模2級(jí)就可以了。

小小???? 追問

2024-09-23 14:38

明白了，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-09-23 14:38

你好，不用客氣的了。