珍妮 追問

2024-08-03 12:00

老師，預繳的金額填在哪項

郭老師 解答

2024-08-03 12:14

你好，預繳的金額填寫不了，在那個實際已繳納里面
你哪些需要繳，你補哪些就可以了。就是已經交過的那些，不用交了。

珍妮 追問

2024-08-03 13:46

老師，還是不太懂，我本期應交是290.21，預交了154，實際應交是290.21-154=136.21元，這個數填在哪里啊

郭老師 解答

2024-08-03 13:52

實際交納里面填寫154，但是這里你填寫不了，








所以你需要補多少稅款，你直接交剩下就行了，不用填寫已經拿過去的計稅依據了

珍妮 追問

2024-08-03 13:59

我按照銷售收入來填的話是水利建設費是290.21，而且數字不能改變，申請了就只能交209.21啊，怎么可以只交剩下的

郭老師 解答

2024-08-03 14:00

計稅依據修改一下呀

郭老師 解答

2024-08-03 14:00

計稅依據這里已經交了，就不要填寫了不就行了嗎？

珍妮 追問

2024-08-03 14:19

本期應交是290.21，預交了154，實際應交是290.21-154=136.21元，136.21/0.0006=227016.7（按這金額申報），227016.7*0.0006=136.21（稅額），是這個意思嗎

郭老師 解答

2024-08-03 14:21

你好對的
是這么做的

珍妮 追問

2024-08-03 14:35

感謝，終于搞明白了

郭老師 解答

2024-08-03 14:36

不用客氣，工作愉快。

珍妮 追問

2024-08-03 16:01

老師，水利建設稅的預交分錄和抵扣分錄是怎么做的

郭老師 解答

2024-08-03 16:04

借，應交稅費、水利建設貸、銀行存款，
借，稅金及附加貸、應交稅費、水利建設。