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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-11 09:47

同學(xué)，你好
1，根據(jù)合同的約定

2，按照合同約定的日期

蠻吉 追問

2024-07-11 10:00

1、合同約定的利息支付日期？2、利息沒有收到，想確認(rèn)利息收入，分錄：借：應(yīng)收利息 ，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅-銷項稅   可以先確認(rèn)收入不交增值稅嗎？ 因為我的利息沒有收到呢，又想賬中記我的應(yīng)收利息

小菲老師 解答

2024-07-11 10:01

同學(xué)，你好

1是的
2.確認(rèn)了，就要有增值稅

蠻吉 追問

2024-07-11 10:21

總結(jié)：1、合同約定的付款日期；2、收到款項日期；3、開票日期或確認(rèn)收入日期。  我的總結(jié)還有要補充的？

小菲老師 解答

2024-07-11 10:22

同學(xué)，你好
這個可以的

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同學(xué)，你好 1，根據(jù)合同的約定 2，按照合同約定的日期
2024-07-11 09:47:58
只開利息金額的發(fā)票，本金不要開進(jìn)去
2019-05-16 12:02:39
存款利息才不交增值稅。保本利息是出借資金的收入，按貸款服務(wù)交增值稅
2023-03-16 17:41:50
您好， 這個計入財務(wù)費用就可以了
2024-01-01 10:31:37
同學(xué)你好 您公司收到的利息收入需要繳納以下稅款： 1.增值稅：貸款服務(wù)取得的利息收入需要按照規(guī)定計算繳納增值稅。 2.城市維護(hù)建設(shè)稅：以實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，按適用稅率（市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn) 1%）計算繳納。 3.教育費附加：以實際繳納的增值稅稅額為計費依據(jù)，按 3% 的費率計算繳納。 4.地方教育附加：以實際繳納的增值稅稅額為計費依據(jù)，按 2% 的費率計算繳納。 企業(yè)所得稅方面，如果您公司的利息收入在會計核算中計入了利潤總額，那么在年度匯算清繳時，需要將利息收入納入應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅。
2024-08-26 10:05:11
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