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老師：請教你一個問題！我去年繳納單位物業費，分錄按分攤做的，借預付，貸銀行存款。但是沒有進行分攤，那我是在2024年更正這個憑證，再去稅務局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數據？還是有別的方法？
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于2024-07-09 12:22 發布 ??282次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-07-09 12:22
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老師：請教你一個問題！我去年繳納單位物業費，分錄按分攤做的，借預付，貸銀行存款。但是沒有進行分攤，那我是在2024年更正這個憑證，再去稅務局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數據？還是有別的方法？
答： 你好，你可以用利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候納稅調減可以去修改上一年的也可以在明年納稅調減
借：管理費用-辦公費 5000 貸：銀行存款 5000匯算清繳前發票沒有回來，匯算清繳之后發票才回來，怎樣處理，分錄怎么寫
答： 你好，匯算清繳之前發票沒有到的，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額需要納稅調增。然后，發票到了，借，應付賬款，貸，利潤分配未分配利潤。 借，利潤分配未分配利潤。貸，應付賬款 匯算清繳的時候，納稅調減就可以的。在30行填寫稅收金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好！公司去年每個月計提了物業管理費用和租金，有部分租金尚未交，請問匯算清繳要做調整嗎？
答： 你好，計提沒有支付的費用，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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